1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3597-75-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3597-9-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3597-9-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín 275, Vicuña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación San Martín 275, Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 30166,3 Dirección de Envío de la Factura San Martín 275, Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PYP LTDA Razón Social P Y P INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA R.U.T. 76.626.690-8 Sucursal PYP LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 24 Unidad LENTES DE SEGURIDAD NEGRO POLICARBONATO LENTES DE SEGURIDAD NEGRO POLICARBONATO $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600 42312502 Fajas de sujeción abdominal 20 Unidad FAJA LUMBAR (M. ELASTCO ALTA DENSIDAD) CON SUSPENSORES FAJA LUMBAR (M. ELASTCO ALTA DENSIDAD) CON SUSPENSORES $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 46181504 Guantes protectores 23 Unidad PAR DE GUANTES CABRITILLA PAR DE GUANTES CABRITILLA $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.170 $ 41.170

Total Neto	$ 158.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.166
TOTAL OC	$ 188.936