1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3597-761-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2014 Nombre de la Orden de Compra OC CONVENIO MARCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín 275, Vicuña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación San Martín 275, Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 29911,5214 Dirección de Envío de la Factura San Martín 275, Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOM S.A. Razón Social DE OFICINA MUEBLES S A R.U.T. 99.572.480-4 Sucursal DOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121701 2239-8-LP14 Estantes 1   (1093798) KARDEX - 4 CAJONES 49,1X58X136 CM 1113798 (1093798) KARDEX - 4 CAJONES 49,1X58X136 CM; Código: ;Región : IV $ 162.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.298 $ 162.298

Total Neto	$ 162.298
Descuento	$ 4.869
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.912
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 187.341