1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3597-784-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3597-352-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Vicuña Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín 275, Vicuña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación San Martín 275, Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 77676,37 Dirección de Envío de la Factura San Martín 275, Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Apertura SpA Razón Social APERTURA SPA R.U.T. 76.042.629-6 Sucursal Apertura SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141536 Moldeadora o pinzas eléctricas de galletas de uso 4 Unidad Super Clamp, detalle en archivo adjunto   $ 25.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.504 $ 100.504 39111505 Iluminación empotrada 1 Kit Kit de iluminación de 3 luces, detalle en archivo adjunto   $ 299.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.916 $ 299.916

Total Neto	$ 400.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 8.403
IVA  19  %	$ 77.676
TOTAL OC	$ 486.499