1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3597-861-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-06-2018 Nombre de la Orden de Compra OC TRATO DIRECTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín 275, Vicuña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación San Martín 275, Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 226826,94 Dirección de Envío de la Factura San Martín 275, Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Valentini e Hijos Lt - Casa Matriz Razón Social COMERCIAL VALENTINI E HIJOS LIMITADA R.U.T. 78.387.280-3 Sucursal Comercial Valentini e Hijos Lt - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global Según OT N°202825603 repuestos y mano de obra (Remplazos de; Cremallera de dirección, varillaje de cambios, luces, juego de pastillas de freno, rodamiento masa delantero, manilla interior puerta copiloto, correa accesorios, manilla guantera, manguera intercooler, sensor de velocidad; balanceo). Según OT N°202825603,repuestos y mano de obra $ 1.193.826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.193.826 $ 1.193.826

Total Neto	$ 1.193.826
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.827
TOTAL OC	$ 1.420.653