1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3597-9-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3597-2-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Vicuña Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín 275, Vicuña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación San Martín 275, Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 114158,46 Dirección de Envío de la Factura San Martín 275, Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SISA MANTENCIONES DE JARDINES, PISCINAS Y OBRAS CI Razón Social SERGIO RAMOS E.I.R.L. R.U.T. 77.088.426-8 Sucursal SISA MANTENCIONES DE JARDINES, PISCINAS Y OBRAS CI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 13 Día SERVICIO DE MANTENCION Y ASPIRADO DE PISCINAS, CON CLORACION, CENTRIFUGADO, ASPIRADO Y RASPADO DE PAREDES   $ 46.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.834 $ 600.834

Total Neto	$ 600.834
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.158
TOTAL OC	$ 714.992