1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3597-931-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2019 Nombre de la Orden de Compra OC TRATO DIRECTO 10 UTM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Vicuña Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín 275, Vicuña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación San Martín 275, Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 65110,924368598 Dirección de Envío de la Factura San Martín 275, Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC SERVICIOS INGENIERIA EQUIPOS SIELCOM LTDA Razón Social SOC SERVICIOS INGENIERIA EQUIPOS SIELCOM LTDA R.U.T. 77.026.600-9 Sucursal SOC SERVICIOS INGENIERIA EQUIPOS SIELCOM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212002 Soportes para monitor 2 Unidad SOPORTE PARA PANTALLA CON BRAZO ARTICULADO SOPORTE PARA PANTALLA CON BRAZO ARTICULADO $ 25.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.252 $ 50.252 26121606 Cable coaxial 80 Metro Lineal CABLE RG-213 CABLE RG-213 $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.200 $ 141.176 26121606 Cable coaxial 2 Rollo CABLE Rg6 CABLE Rg6 $ 75.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.260 $ 151.261

Total Neto	$ 342.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.111
TOTAL OC	$ 407.800