1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3597-945-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3597-451-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición materiales, para ganadoras 1º Concurso Comunal de Jefas de Hogar, según Ord. Nº 0053, de fecha 12/12/2007 (Beneficiaria Sra. Julia Elvira Flores Carvajal). Impútese al 61311.46 Proveniente de Licitación 3597-451-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín 275, Vicuña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación San Martín N° 40, Vicuña Comuna -1 Impuesto 29146,7657 Dirección de Envío de la Factura San Martín N° 40, Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MADERAS Y FERRETERIA LIMITADA R.U.T. 78.537.770-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 PINO BRUTO 2 X 3 40 Unidad PINO BRUTO 2 X 3 Pino 2 x 3 $ 1.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.200 $ 50.218 11121603 PINO BRUTO 1/2 X 1 40 Unidad PINO BRUTO 1/2 X 1 Pino 1/2 x 1 $ 234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.360 $ 9.378 31162313 MANGA POLIETILENO 0,10 X 1,50 MTS. ROLLO DE 183 METROS LINEALES 1 Unidad MANGA POLIETILENO 0,10 X 1,50 MTS. ROLLO DE 183 METROS LINEALES Manga Polietileno 0,10 x 1,50 mts. $ 93.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.808 $ 93.808

Total Neto	$ 153.404
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.147
TOTAL OC	$ 182.551