1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3598-1043-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Estadio Municipal Marchigue Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3598-25-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS HUGO CORNEJO VERGARA Razón Social CARLOS HUGO CORNEJO VERGARA R.U.T. 3.719.414-K Sucursal CARLOS HUGO CORNEJO VERGARA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151502 Fibras de nilon 2 Unidad Ovillo Plastico   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980 46181804 Gafas protectoras 1 Unidad Gafas   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100 27112814 Brocas de destornillador 2 Unidad Destornillador   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 15121520 Lubricantes de uso general 1 Unidad WD-40   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990 40141702 Grifos 4 Unidad Llave Lavamanos   $ 3.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.840 $ 15.840 27112108 Alicates de punta de aguja 1 Unidad Alicate Punta   $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.630 $ 1.630

Total Neto	$ 25.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 25.340

Justificación de exención de impuesto