1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3598-1149-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-10-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ARTICULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas STOCK BODEGA Proveniente de Licitación 3598-6-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue Razón Social Ilustre Municipalidad de Marchigue R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Marchigue R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ana Patricia Leon Lopez R.U.T. 10.303.801-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121605 Limpiadores de suelo 6 Botella Limpiadores de suelo POET PISO $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 47131810 Productos para lavar platos 6 Unidad Productos para lavar platos QUIX LOZA X 500 ML $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.220 $ 5.220 47131805 Limpiadores de uso general 6 Unidad Limpiadores de uso general CIF DESINFECTANTE $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.680 $ 7.680 47131829 Productos de limpieza del baño 6 Unidad Productos de limpieza del baño BARRA DESINFECTANTE PARA WC $ 1.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.620 $ 7.620 47131811 Productos de lavandería 10 Paquete Productos de lavandería OMO X 200 GRS $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800 14111704 Papel higiénico 48 Rollo Papel higiénico PAPEL HIGIENICO CONFORT $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.560 $ 10.560

Total Neto	$ 40.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 40.280