1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3598-1183-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Adquisición materiales de ferretería para gimnasio municipal. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3598-28-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema Presupuesto Municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Vidal Razón Social HUGO SEBASTIÁN VIDAL ROJAS R.U.T. 16.240.369-9 Sucursal Ferretería Vidal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112103 Abrazaderas 20 Unidad no definida Abrazaderas.   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 31211507 Pinturas en aerosol 4 Unidad no definida Spray en lata.   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 31211904 Brochas 4 Unidad no definida Brochas de 4".   $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad no definida Rodillo natural.   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 46171501 Candados 3 Unidad no definida Candados.   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 40142115 Tubería de plástico 6 Unidad no definida Codo plansa 1/2.   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 40142311 Medio acoplamiento de tubería 10 Unidad no definida Copla plansa 1/2.   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 24111503 Bolsas de plástico 1 Unidad no definida Bolsa de gotero.   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900 31211501 Pinturas al esmalte 4 Galón Esmalte sintético blanco.   $ 27.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.600 $ 111.600 31211505 Pinturas aceitosas 4 Litro Oleo blanco.   $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800 40142007 Mangueras especiales 3 Rollo Manguera plansa 1/2.   $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.700 $ 50.700

Total Neto	$ 263.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 263.100

Justificación de exención de impuesto