1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3598-1311-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-11-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA OFICINA DE LA MUJER Proveniente de Licitación 3598-7-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue Razón Social Ilustre Municipalidad de Marchigue R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Marchigue R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ R.U.T. 9.952.425-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121615 Corcheteras 1 Unidad Corcheteras CORCHETERA $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600 44121505 Sobres especiales 5 Unidad Sobres especiales SOBRE TAMAÑO OFICIO $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500 44121631 Distribuidores de pegamento o recambios 1 Unidad Distribuidores de pegamento o recambios PEGAMENTO EN BARRA $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450 14111530 Notas de papel autoadhesivo 1 Unidad Notas de papel autoadhesivo NOTAS AUTOADHESIVAS $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400 31201515 Cintas de papel 2 Unidad Cintas de papel CINTA ENGOMADA DE PAPEL $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800

Total Neto	$ 7.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.750