1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3598-1469-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2007 Nombre de la Orden de Compra AGUA MINERAL Y NECTAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ATENCION AUTORIDADES EN REUNION DEL CONCEJO MUNICIPAL Proveniente de Licitación 3598-6-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue Razón Social Ilustre Municipalidad de Marchigue R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Marchigue R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ana Patricia Leon Lopez R.U.T. 10.303.801-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 6 Botella Agua mineral AGUA MINERAL $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.394 50202304 Jugo Estable fuera de la nevera 6 Botella Jugo Estable fuera de la nevera NECTAR $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680 $ 4.680 14111705 Servilletas de papel 2 Paquete Servilletas de papel SERVILLETAS DE PAPEL $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360 $ 360 14111703 Toallas de papel 1 Rollo Toallas de papel TOALLA NOVA $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260 $ 260

Total Neto	$ 7.694
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.694