1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3598-147-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Pintura alto trafico par stock bodega Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3598-8-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Vidal Razón Social HUGO SEBASTIÁN VIDAL ROJAS R.U.T. 16.240.369-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería Vidal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 10 Tineta Pintura Alto trafico blanco 20lts   $ 115.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.159.000 $ 1.159.000 42241802 Productos blandos ortopédicos para la espalda, lum 1 Unidad Faja Lumbar   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900 20101803 Cernedores en brazo 1 Unidad Brazo Hidraulico   $ 32.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.100 $ 32.100

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.200.000

Justificación de exención de impuesto