1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3598-163-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales Bodega Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3598-16-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANTANA Razón Social ANA PATRICIA LEON LOPEZ R.U.T. 10.303.801-4 Sucursal SANTANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121415 Kits de marcos 1 Unidad no definida Marco Sierra.   $ 3.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.840 $ 3.840 30103605 Tablas de madera 4 Unidad no definida Tabla 1x6.   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 27121704 Uniones Hidráulicas 1 Unidad no definida Unión Americana.   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad no definida Vinilit.   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600 40141702 Grifos 1 Unidad no definida Llave Lavamanos.   $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200 27112801 Brocas 4 Unidad no definida Broca Cemento.   $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.520 $ 5.520 46181802 Lentes de protección 5 Unidad no definida Lentes Protectores.   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 44122107 Grapas 1 Caja Corchetes.   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900 27112819 Cuchillas de corte de cuchilla de encuadernador 13 Disco Corte.   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 27112819 Cuchillas de corte de cuchilla de encuadernador 4 Disco Corte 9".   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 27112819 Cuchillas de corte de cuchilla de encuadernador 5 Disco Corte 7".   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 40142203 Kits de reparación de regulador de fluidos 1 Unidad Regulador.   $ 8.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.440 $ 8.440 44121630 Kit de grapadora 1 Unidad Engrapadora.   $ 24.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.460 $ 24.460 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad Alargador.   $ 8.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.300 $ 8.300 23171509 Soldadura 1 kilogramo Soldadura.   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 31162006 Clavos de alambre 2 kilogramo Clavo 2 1/2.   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980 10152103 Residuo de la linaza 1,5 Litro Aceite Linaza.   $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.825 $ 3.825 46181504 Guantes protectores 18 Par Guantes.   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 1 Rollo Huincha Aisladora.   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100 11101712 Aleación ferrosa 2 Tira Fierro 18.   $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800

Total Neto	$ 177.565
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 177.565

Justificación de exención de impuesto