1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3598-181-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales Bodega Municipal. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3598-41-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE ARTURO Razón Social JORGE HERRERA CABELLO R.U.T. 8.266.404-1 Sucursal JORGE ARTURO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 10 Par Guantes de cabritilla.   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 46181804 Gafas protectoras 10 Unidad Gafas seguridad.   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500 31211502 Pinturas de base acuosa 1 Galón Esmalte al agua color blanco.   $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900 30111601 Cemento 10 Saco Cemento.   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000

Total Neto	$ 94.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 94.400

Justificación de exención de impuesto