1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3598-20-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-01-2014 Nombre de la Orden de Compra Reparación Casa Municipal. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3598-16-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANTANA Razón Social ANA PATRICIA LEON LOPEZ R.U.T. 10.303.801-4 Sucursal SANTANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad no definida Brocha de 4.   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400 31211501 Pinturas al esmalte 4 Galón Esmalte.   $ 13.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.400 $ 54.400 31211505 Pinturas aceitosas 3 Galón Oleo.   $ 12.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400 31211904 Brochas 1 Unidad Brocha de 2.   $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 860 $ 860 31211604 Diluyentes para pinturas 5 Litro Aguarrás.   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000

Total Neto	$ 102.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 102.060

Justificación de exención de impuesto