1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3598-242-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Materiales stock bodega municipal. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3598-41-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cornejo morgenstern gonzalo javier y otro Razón Social cornejo morgenstern gonzalo javier y otro R.U.T. 53.315.889-7 Sucursal cornejo morgenstern gonzalo javier y otro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111702 Llaves para tuercas 2 Unidad no definida Llave francesa 20 MM.   $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600 60123601 Pegamento de purpurina 2 Unidad no definida Pegamento la gotita.   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 27111508 Sierras 1 Unidad no definida Marco sierra.   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 27111508 Sierras 1 Unidad no definida Hoja de sierra.   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 27131512 Destornillador neumático 2 Unidad no definida Juegos destornillador.   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 27112103 Abrazaderas 20 Unidad no definida Abrazaderas 16".   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 40142115 Tubería de plástico 2 Unidad no definida Unión americana 20 MM.   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 31162001 Puntas 16 Unidad no definida Puntas Phillips.   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 31191506 Discos abrasivos 2 Unidad no definida Disco desbaste 4".   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 31191506 Discos abrasivos 2 Unidad no definida Disco desbaste 7".   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600 27112103 Abrazaderas 4 Unidad no definida Abrazaderas 40 MM.   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 27112126 Alicates planos 1 Unidad no definida Alicates.   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800 30102415 Varillas de plástico 1 Unidad no definida Varilla descarga.   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 46171501 Candados 1 Unidad no definida Candado 38 MM.   $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100 31211501 Pinturas al esmalte 8 Unidad no definida Esmalte spray color rojo y blanco.   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 31211904 Brochas 3 Unidad no definida Brochas 3".   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 40142313 Tapón de tubería 1 Unidad no definida Flaper.   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600 31161502 Tornillos de anclaje 6 Caja Tornillos 3".   $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600 31211904 Brochas 3 Unidad Brochas 4".   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 31201604 Cementos de caucho 1 Tarro Agorex 1 litro.   $ 15.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.100 $ 15.100 23171509 Soldadura 5 kilogramo Soldadura 60/11.   $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 171.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 171.500

Justificación de exención de impuesto