1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3598-286-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-05-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales bodega municipal. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3598-16-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANTANA Razón Social ANA PATRICIA LEON LOPEZ R.U.T. 10.303.801-4 Sucursal SANTANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 1 Unidad no definida Guantes.   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 23171535 Puntas de corte o soldadura 1 Unidad no definida Disco diamantado.   $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 30101501 Ángulos de aleación ferrosa 1 Unidad no definida Ángulo 40-2.   $ 5.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.690 $ 5.690 27111704 Enchufes 3 Unidad no definida Enchufes dobles.   $ 1.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.430 $ 5.430 30181504 Lavamanos 5 Unidad no definida Llaves para lavamanos.   $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500 $ 20.500 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 3 Unidad no definida Interruptores 9/2.   $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.060 $ 3.060 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad no definida Silicona.   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950 27112801 Brocas 1 Unidad no definida Brocas 8 mm. para concreto.   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 27112801 Brocas 1 Unidad no definida Broca para fierro.   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100 39121303 Cajas eléctricas 4 Unidad no definida Cajas shuky.   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 2 Unidad no definida Bekron.   $ 2.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.860 $ 5.860 15111505 Butano 2 Unidad no definida Gas butano.   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 46181804 Gafas protectoras 2 Unidad no definida Gafas.   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100 31162506 Soporte de pared 100 Unidad no definida Tarugos.   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 31161502 Tornillos de anclaje 2 Caja Tornillos 1".   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300 31161502 Tornillos de anclaje 1 Caja Tornillos 13/8".   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100 47131612 Gomas de repuesto 20 Unidad Goma para llaves.   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 27111704 Enchufes 12 Unidad Enchufes simple.   $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.360 $ 15.360 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 3 Unidad Interruptor 9/12 embutido.   $ 1.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.660 $ 3.660 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 2 Unidad Interruptor 9/24 embutido.   $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.960 $ 2.960 31231313 Tubería de plástico 1 Metro Lineal PVC 40   $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810 $ 810 42151805 Discos de acabado o pulido 2 Pliego Lija sierra.   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500

Total Neto	$ 89.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 89.780

Justificación de exención de impuesto