Orden de Compra. Nº3598-335-SE09 "REUNION CONCEJO MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Marchigue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-335-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-03-2009
Nombre de la Orden de Compra REUNION CONCEJO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-19-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social Ilustre Municipalidad de Marchigue
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Marchigue
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANTANA
Razón Social Ana Patricia Leon Lopez
R.U.T. 10.303.801-4
Sucursal SANTANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral5BotellaAGUA MINERAL X 1 1/2 LITROAGUA MINERAL X 1 1/2 LITRO $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
50202304
Jugos y néctar envasados6BotellaNECTAR X 1 1/2 LITRONECTAR X 1 1/2 LITRO $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.740 $ 4.740
50201706
Café1CajaNESCAFE EN SACHETNESCAFE EN SACHET $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2kilogramoAZUCAR GRANULADAAZUCAR GRANULADA $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
50201710
Té de hierbas1PaqueteTE EN BOLSITAS X 100 UNIDSTE EN BOLSITAS X 100 UNIDS $ 1.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960 $ 1.960
14111705
Servilletas de papel2PaqueteSERVILLETAS DE PAPELSERVILLETAS DE PAPEL $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740 $ 740
Total Neto $ 16.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 16.740

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.