1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3598-348-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-05-2012 Nombre de la Orden de Compra pintado salon comunitario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3598-16-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cornejo morgenstern gonzalo javier y otro Razón Social cornejo morgenstern gonzalo javier y otro R.U.T. 53.315.889-7 Sucursal cornejo morgenstern gonzalo javier y otro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad no definida rodilos 18 cm   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 31211904 Brochas 2 Unidad no definida brochas 4"   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 47131819 Limpiadores cáusticos o soda cáustica 1 Unidad no definida kilo de soda cautica   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950 47131618 Mopas húmedas 1 Unidad no definida escobillon   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700 31211501 Pinturas al esmalte 6 Unidad no definida galones esmalte al agua   $ 21.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.760 $ 131.760

Total Neto	$ 139.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 139.610

Justificación de exención de impuesto