1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3598-357-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Equipamiento Of.Alcalde compra ágil: 3598-133-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.008 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 26898,87 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTRELA DO SUL SPA Razón Social ESTRELA DO SUL SPA R.U.T. 78.101.296-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESTRELA DO SUL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101505 Cafeteras o teteras de uso comercial 1 Unidad Cafetera automatica de capsula. Segun terminos de referencia adjuntos.   $ 98.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.783 $ 98.783 48101804 Tazas para medir de uso comercial 1 Unidad Juegos de tazas. Segun terminos de referencia adjuntos.   $ 20.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800

Total Neto	$ 119.583
Descuento	$ 0
Cargos	$ 21.990
IVA  19  %	$ 26.899
TOTAL OC	$ 168.472