1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3598-368-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-04-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas STOCK BODEGA MUNICIPAL Proveniente de Licitación 3598-5-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue Razón Social Ilustre Municipalidad de Marchigue R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Marchigue R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ana Patricia Leon Lopez R.U.T. 10.303.801-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 Papeles de lija 1 Unidad Papeles de lija PORTA LIJA PARA ESMERIL $ 1.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.820 $ 1.820 31191501 Papeles de lija 3 Unidad Papeles de lija LIJA $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560 42151617 Taladros o brocas dentales 1 Unidad Taladros o brocas dentales CHASCON PARA TALADRO $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620 $ 620 15111505 Butano 1 Unidad Butano GAS BUTANO $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650 31201602 Pastas 1 Unidad Pastas PASTA SOLDAR $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570 $ 570

Total Neto	$ 5.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.220