1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3598-369-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales Ferreteria Gimnasio, Oficinas, Areas Verdes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3598-8-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Vidal Razón Social HUGO SEBASTIÁN VIDAL ROJAS R.U.T. 16.240.369-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería Vidal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141716 Sifones en P 10 Unidad Flappers (Gimnasio)   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 23171801 Moldes para estampar y formar 10 Unidad Descarga metal (Gimnasio)   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 40141901 Conductos flexibles 10 Unidad Flexible (Gimnasio)   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 30101811 Conductos de bronce 10 Unidad Terminal he bronce (Gimnasio)   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 31211501 Pinturas al esmalte 3 Unidad Tineta esmalte agua soquina (Oficina)   $ 78.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.700 $ 236.700 47131615 Escobillones 5 Unidad Barre hojas (areas verdes)   $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500 31211906 Rodillos de pintar 6 Unidad Rodillos chiporro (Oficinas)   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400 31211904 Brochas 4 Unidad Brochas 3" (Oficinas)   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200 31211904 Brochas 4 Unidad Brocha 2" (Oficinas)   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 15111505 Butano 2 Unidad Gas Butano camping   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200

Total Neto	$ 393.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 393.200

Justificación de exención de impuesto