1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3598-378-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Útiles de aseo stock bodega. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3598-14-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ENRIQUE Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA R.U.T. 76.683.443-4 Sucursal JUAN ENRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 10 Unidad no definida Lavalozas quik 750 ml.   $ 1.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.980 $ 15.980 47131618 Mopas húmedas 10 Unidad no definida Traperos Virutex.   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500 50202310 Agua mineral 36 Unidad no definida Agua Mineral vital 1.6 litros.   $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.720 $ 27.720 50202304 Jugos y néctar envasados 36 Unidad no definida Jugos Néctar Andina 1,5 litros (12 light sabores piña y duraznos y 24 diferentes sabores).   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 14111704 Papel higiénico 10 Unidad no definida Papel higiénico repuesto x 4 rollos.   $ 10.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.900 $ 102.900 47131805 Limpiadores de uso general 30 Unidad no definida Limpia piso Poett 900 ml.   $ 1.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.940 $ 35.940 50201713 Bolsitas de te 3 Caja Te Supremo Ceylan negro 100 bolsitas.   $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.470 $ 10.470 12191501 Solventes aromáticos 10 Unidad Desodorante airwick repuesto.   $ 5.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.900 $ 55.900 50201709 Café instantáneo 5 Tarro Cafe nescafe 170 grs.   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.950 $ 19.950 47121701 Bolsas de basura 20 Pack Bolsa camiseta 35x45.   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 50181905 Galletas dulces o pastelitos 21 Paquete Galletas Triton 126 grs.   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.550 $ 11.550 47121701 Bolsas de basura 30 Paquete Bolsas de basura 70x90.   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500 50181905 Galletas dulces o pastelitos 20 Paquete Galletas Alteza Mckay 140 grs.   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800 50181905 Galletas dulces o pastelitos 20 Paquete Galletas Kuky Mckay 120 grs.   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800 50181905 Galletas dulces o pastelitos 20 Paquete Galletas mantequilla Mckay 140 grs.   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 12181501 Ceras sintéticas 20 Sachet Cera brillina roja crem 360 CC.   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000

Total Neto	$ 443.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 443.810

Justificación de exención de impuesto