1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3598-392-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-04-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRAS PARA REUNION DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA REUNION ELABORACION PROYECTO FONDO SOCIAL Y PLADECO Proveniente de Licitación 3598-7-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue Razón Social Ilustre Municipalidad de Marchigue R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Marchigue R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ R.U.T. 9.952.425-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121711 Rotuladores 25 Unidad Rotuladores PLUMONES AZULES PARA PIZARRA $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250 14121504 Papel para embalaje 30 Pliego Papel para embalaje PAPEL DE ENVOLVER $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 14121503 Cartulina 15 Pliego Cartulina CARTULINA DE COLORES $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 31201515 Cintas de papel 1 Rollo Cintas de papel CINTA DE PAPEL ENGOMADO $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.390 $ 1.390

Total Neto	$ 10.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 10.340