1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3598-450-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales Estadio, Reparaciones Municipales y Bod Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3598-41-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE ARTURO Razón Social JORGE HERRERA CABELLO R.U.T. 8.266.404-1 Sucursal JORGE ARTURO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 10 Unidad no definida Soldadura.   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 27112801 Brocas 1 Unidad no definida Broca 10 mm cemento x 400 mm   $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 30103605 Tablas de madera 10 Unidad no definida Listones 2x2x3.20   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 30151703 Canalones 2 Unidad no definida Caballete 2 mt.   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 31191505 Almohadillas abrasivas 1 Unidad no definida Grata Copa 4"   $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380 31191505 Almohadillas abrasivas 1 Unidad no definida Grata Copa 6"   $ 2.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280 $ 2.280 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 2 Unidad no definida Diluyente.   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200 31211505 Pinturas aceitosas 2 Galón Pintura Blanca Galón.   $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Galón Anticorrosivo Galón.   $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200 31211904 Brochas 3 Unidad Brocha 4"   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad Agorex.   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 31211904 Brochas 3 Unidad Brocha 2"   $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.310 47131615 Escobillones 2 Unidad Escobillón de Acero Grande.   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 47131615 Escobillones 2 Unidad Escobillón de Acero Chico.   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 31162002 Clavos de sombrerete 1 kilogramo Clavo Techo.   $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100 31162002 Clavos de sombrerete 3 kilogramo Clavos de 4"   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 31162002 Clavos de sombrerete 3 kilogramo Clavos 5"   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 30151504 Cartones para techar 1 Rollo Papel Fieltro Rollo.   $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.300 $ 7.300 30111601 Cemento 10 Saco Cemento.   $ 4.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.900 $ 48.900 31211501 Pinturas al esmalte 1 Tineta Tineta Esmalte Blanco.   $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000

Total Neto	$ 226.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 226.320

Justificación de exención de impuesto