Orden de Compra. Nº3598-466-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3598-17-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-466-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3598-17-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-17-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.11.999 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 1750825,95870207
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CMFLcomunicaciones
Razón Social CONSTANZA MARIA FLORES LEIVA
R.U.T. 15.803.599-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CMFLcomunicaciones
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales1UnidadSERVICIO DE PLANIFICADOR ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES Y ADMINISTRADOR DE REDES SOCIALES PARA LAS DIRECCIONES Y PROGRAMAS MUNICIPALES. SEGUN BASES ADJUNTAS.El total considera el valor neto por el servicio. Habría que considerar además el 15.25% de la boleta de honorarios. $ 9.730.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.730.000 $ 9.730.000
Total Neto $ 9.730.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (15,25%)  15,25  % $ 1.750.826
TOTAL OC $ 11.480.826


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.