1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3598-487-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-07-2019 Nombre de la Orden de Compra stock bodega municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3598-41-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cornejo morgenstern gonzalo javier y otro Razón Social cornejo morgenstern gonzalo javier y otro R.U.T. 53.315.889-7 Sucursal cornejo morgenstern gonzalo javier y otro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211603 Pintura secante 2 Unidad no definida ANTICORROSIVO   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 31191501 Papeles de lija 5 Unidad no definida PLIEGO DE LIJA FE   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 31162003 Clavos de acabado 2 Caja Clavos 3 " X 25 KL   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 30103312 Molduras de metales ferrosos 10 Unidad Disco de Metal 7"   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 42151805 Discos de acabado o pulido 10 Unidad DISCO DE ,METAL 4"   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 42151805 Discos de acabado o pulido 2 Unidad DISCO DEVASTE 4"   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 31211507 Pinturas en aerosol 1 Unidad SPRAY ALUMINIO   $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700 20122504 Conjuntos de manguera de tubería adujada 10 Unidad Manguera 3/4   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 27111706 Llave de tuercas de boca abierta 1 Unidad LLAVE DE PASO DE GAS   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 27111508 Sierras 1 Unidad SERRUCHO BOHCO   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 24121506 Cajas conductivas 10 Unidad CAJAS CHUQUI   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 15121510 Antigripado 2 kilogramo WD-40   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 23171509 Soldadura 10 kilogramo KILOS DE SOLDADURA   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 31162003 Clavos de acabado 2 kilogramo KILOS DE CLAVOS 3"   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 11101506 Yeso 3 kilogramo YESO   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 24121802 Latas de pintura o barniz 2 Litro Barniz Litro   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 46182305 Cordón con autorecogida 15 Metro Lineal CORDON ELECTRICO   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 46181504 Guantes protectores 36 Par Guantes Anti-corte   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200 46181504 Guantes protectores 42 Par Guantes Cabritilla   $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.600 $ 138.600 26121541 Conductores en general 1 Rollo ROLLO CINTA PELIGRO   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000

Total Neto	$ 498.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 498.000

Justificación de exención de impuesto