1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3598-522-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ACTIVIDAD SALA DE ESTIMULACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3598-19-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue Razón Social Ilustre Municipalidad de Marchigue R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Marchigue R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANTANA Razón Social Ana Patricia Leon Lopez R.U.T. 10.303.801-4 Sucursal SANTANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Botella NECTAR X 1 1/2 LITRO NECTAR X 1 1/2 LITRO $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790 $ 790 50131701 Leche o productos de mantequilla 1 Caja LECHE LIQUIDA X 1 LITRO LECHE LIQUIDA X 1 LITRO $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660 $ 660 50181901 Pan fresco 2 Paquete PAN DE MOLDE PAN DE MOLDE $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.260 $ 3.260 50181905 Galletas dulces o pastelitos 2 Paquete GALLETAS GALLETAS $ 365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 730 $ 730 48101903 Vasos de servicio 17 Unidad Internacional VASO DESHECHABLE VASO DESHECHABLE $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425 $ 425 50131801 Queso natural 1 Unidad Internacional QUESILLO QUESILLO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500

Total Neto	$ 7.365
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.365

Justificación de exención de impuesto