1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3598-530-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Productos Gimnasio Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3598-16-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANTANA Razón Social ANA PATRICIA LEON LOPEZ R.U.T. 10.303.801-4 Sucursal SANTANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181504 Lavamanos 8 Unidad no definida Llaves para lavamanos.   $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 46171517 Tapas para cerradura 2 Unidad no definida Chapas.   $ 9.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.370 $ 18.370

Total Neto	$ 44.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 44.370

Justificación de exención de impuesto