1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3598-542-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Proyecto iral veredas 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3598-16-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANTANA Razón Social ANA PATRICIA LEON LOPEZ R.U.T. 10.303.801-4 Sucursal SANTANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 250 Unidad no definida tabla tapa 1x4   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.500 $ 162.500 11121603 Troncos 100 Unidad no definida palos 2x2   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000 30111601 Cemento 100 Unidad no definida sacos de cemento   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000 31162006 Clavos de alambre 10 Unidad no definida kilos clavos 2 1/2   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900

Total Neto	$ 620.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 620.400

Justificación de exención de impuesto