1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3598-546-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales para stock bodega municipal. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3598-41-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14 del sistema Municipal.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cornejo morgenstern gonzalo javier y otro Razón Social cornejo morgenstern gonzalo javier y otro R.U.T. 53.315.889-7 Sucursal cornejo morgenstern gonzalo javier y otro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121629 Cable de alimentación 1 Unidad no definida Alargador múltiple.   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 31191506 Discos abrasivos 5 Unidad no definida Discos de corte chico 4".   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750 31211501 Pinturas al esmalte 2 Unidad no definida Esmalte spray negro.   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600 46171501 Candados 6 Unidad no definida Candado 32 MM.   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 23171535 Puntas de corte o soldadura 5 Unidad no definida Disco de corte grande 7".   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 27112004 Palas 6 Unidad Palas con mango.   $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.400 $ 47.400 27112802 Hojas de sierra 1 Unidad Hoja de sierra.   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900 23171509 Soldadura 5 kilogramo Soldadura.   $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000 46151607 Cordones de seguridad 18 Metro Lineal Cordón.   $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.660 $ 15.660 46181504 Guantes protectores 15 Par Guantes anticorte amarillos.   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 12352310 Siliconas 3 Tubo Silicona hojalatera.   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400

Total Neto	$ 158.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 158.710

Justificación de exención de impuesto