1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3598-548-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales para reparaciones en Gimnasio Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3598-8-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.010 del sistema presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Vidal Razón Social HUGO SEBASTIÁN VIDAL ROJAS R.U.T. 16.240.369-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería Vidal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201516 Cinta reflectiva 4 Unidad Rollo cinta negra con amarillo   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200 31191501 Papeles de lija 15 Unidad Lijas de fierro   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 31211904 Brochas 4 Unidad Borcha 2"   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 86131502 Pintura 3 Unidad Pinturas 4 litros azul brillante   $ 28.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.700 $ 86.700 31162704 Puntas de rodillo 6 Unidad Rodillos   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 86131502 Pintura 3 Unidad pintura extra cubriente   $ 86.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.700 $ 260.700 49161703 Discos 20 Unidad Disco de corte   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 39101701 Tubos fluorescentes 10 Unidad Equipo stanco led doble mas tubos   $ 13.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000 30181504 Lavamanos 15 Unidad Llavez lavamanos   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.500 $ 133.500 31211605 Agentes antirresbaladizos 4 Unidad rollos cinta antideslizante   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 719.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 719.300

Justificación de exención de impuesto