1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3598-567-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-05-2008 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA ASEO DE CAMION ALGUIBE Y BUS MUNICIPAL Proveniente de Licitación 3598-19-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue Razón Social Ilustre Municipalidad de Marchigue R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Marchigue R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ana Patricia Leon Lopez R.U.T. 10.303.801-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad Limpiadores de uso general VIM $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600 47131816 Desodorantes 1 Unidad Desodorantes DESODORANTE AMBIENTAL $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950 47131810 Productos para lavar platos 1 Unidad Productos para lavar platos QUIX LOZA $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570 $ 570 47131501 Trapos 1 Unidad Trapos TRAPERO $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900 47131501 Trapos 2 Unidad Trapos PAÑO ASEO $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740 $ 740 47131501 Trapos 2 Unidad Trapos PAÑO ASEO $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540 $ 540 47131811 Productos de lavandería 1 Paquete Productos de lavandería OMO $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410 $ 410 14111703 Toallas de papel 1 Rollo Toallas de papel TOALLA NOVA $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800

Total Neto	$ 5.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.510