1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3598-578-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-05-2007 Nombre de la Orden de Compra Para atencion a bailarines nacional asemuch Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Para atencion a bailarines punta arenas nacional de cueca asemuch. Proveniente de Licitación 3598-5-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue Razón Social Ilustre Municipalidad de Marchigue R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Marchigue R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ana Patricia Leon Lopez R.U.T. 10.303.801-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202306 Refrescos 11 Unidad Refrescos Bebidas 3lts $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.300 $ 14.300 50202306 Refrescos 1 Unidad Refrescos bebidas $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 50131609 Mayonesa 1 Unidad Mayonesa Mayonesa $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770 $ 770 50202306 Refrescos 2 Unidad Refrescos bebidas $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 50181901 Pan fresco 1 kilogramo Pan fresco pan $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440 $ 440 14111705 Servilletas de papel 1 Paquete Servilletas de papel Servilletas de papel $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340 $ 340

Total Neto	$ 18.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 18.790