1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3598-580-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-09-2013 Nombre de la Orden de Compra Bodega Municipal. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3598-16-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Chépica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cornejo morgenstern gonzalo javier y otro Razón Social cornejo morgenstern gonzalo javier y otro R.U.T. 53.315.889-7 Sucursal cornejo morgenstern gonzalo javier y otro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112013 Excavadora de hoyos para postes 1 Unidad no definida Chuzo.   $ 15.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.700 $ 15.700 27112004 Palas 4 Unidad no definida Palas c/mango.   $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.200 $ 17.200 31211501 Pinturas al esmalte 2 Galón Esmalte Sintético.   $ 17.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.600 $ 34.600 24101506 Carretillas de mano 3 Unidad Carretillas.   $ 37.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.600 $ 111.600 11101712 Aleación ferrosa 2 Tira Fierro Redondo.   $ 12.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.900 $ 25.900

Total Neto	$ 205.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 205.000

Justificación de exención de impuesto