1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3598-613-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Actividades Fiestas Patrias. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3598-14-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ENRIQUE Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA R.U.T. 76.683.443-4 Sucursal JUAN ENRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 1500 Unidad no definida Cereal en barra.   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 50202304 Jugos y néctar envasados 1500 Caja Jugos 200 ML.   $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.000 $ 297.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1500 Unidad Galleton Quaker 40 grs.   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000 24111503 Bolsas de plástico 15 Paquete Bolsas camiseta x 100 UD.   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750

Total Neto	$ 861.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 861.750

Justificación de exención de impuesto