1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3598-655-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-09-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales reparación Depto.Tránsito. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3598-16-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANTANA Razón Social ANA PATRICIA LEON LOPEZ R.U.T. 10.303.801-4 Sucursal SANTANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141503 Aislamiento de espuma 3 Unidad no definida Espuma niveladora.   $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 11121610 Maderas duras 12 Unidad no definida Cuarto Rodon grande.   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 30161710 Suelos laminados 15 Caja Piso flotante.   $ 17.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.000 $ 261.000

Total Neto	$ 290.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 290.400

Justificación de exención de impuesto