1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3598-698-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales Bodega Municipal. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3598-16-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANTANA Razón Social ANA PATRICIA LEON LOPEZ R.U.T. 10.303.801-4 Sucursal SANTANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231311 Tubería de hierro 1 Unidad no definida Perfil 40x40.   $ 11.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.850 31231311 Tubería de hierro 1 Unidad no definida Perfil 50x30.   $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900 86131502 Pintura 12 Galón Esmalte al agua.   $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000 11162111 Malla 1 Rollo Malla hexagonal.   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 200.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 200.750

Justificación de exención de impuesto