1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3598-756-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Proyecto Veredas 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3598-16-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANTANA Razón Social ANA PATRICIA LEON LOPEZ R.U.T. 10.303.801-4 Sucursal SANTANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112013 Excavadora de hoyos para postes 1 Unidad no definida Chuzo.   $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 31211910 Mitones 12 Unidad no definida Par Guantes.   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 30103605 Tablas de madera 55 Unidad no definida Tablas Tapa.   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.750 $ 35.750 31162006 Clavos de alambre 13 kilogramo Clavos 2 1/2.   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.350 $ 12.350 30111601 Cemento 51 Saco Cemento.   $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.250 $ 191.250

Total Neto	$ 276.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 276.350

Justificación de exención de impuesto