1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3598-78-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-01-2014 Nombre de la Orden de Compra Reparación Casa Municipal. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3598-16-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANTANA Razón Social ANA PATRICIA LEON LOPEZ R.U.T. 10.303.801-4 Sucursal SANTANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142307 Extremos cortos de tubería para soldar 2 Unidad no definida Terminales 3/8.   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 40141702 Grifos 1 Unidad no definida Llave Paso.   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600 40141901 Conductos flexibles 1 Unidad no definida Flexible.   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 39121407 Regletas de conexiones 1 Unidad no definida Terminal HE 1/2.   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400 23171509 Soldadura 0,1 Unidad no definida Soldadura Estaño.   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 23171525 Aditivos soldantes 1 Caja Pasta Soldar.   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690

Total Neto	$ 8.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.090

Justificación de exención de impuesto