1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3598-8-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-01-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Bodega Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3598-16-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANTANA Razón Social ANA PATRICIA LEON LOPEZ R.U.T. 10.303.801-4 Sucursal SANTANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101505 Carretilla hidráulica 2 Unidad no definida Camara carretilla   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 40142323 Disco de ruptura 2 Unidad no definida Disco de corte 7''.   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100 40142323 Disco de ruptura 1 Unidad no definida Disco Diamantado 4''.   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 42151805 Discos de acabado o pulido 1 Unidad no definida Disco lija.   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 200 Unidad no definida Amarras plasticas.   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 30101501 Ángulos de aleación ferrosa 1 Unidad no definida Angulo laminado 30*30*3.   $ 8.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.212 $ 8.212 27111508 Sierras 3 Unidad no definida Marco de sierra   $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.150 $ 9.150 27112801 Brocas 7 Unidad no definida Broca 2 1/2.   $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.280 $ 7.280 27112801 Brocas 1 Unidad no definida Broca Cemento   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450 $ 1.450 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 5 Bolsa Bolsa amarra plastica   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 26121505 Alambre para artefactos 9,5 kilogramo Alambre 14.   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400 23171509 Soldadura 5 kilogramo Soldadura 6011   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 31211505 Pinturas aceitosas 3 Litro Oleo.   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700 26121603 Cable de mando 30 Metro Lineal Cable concentrico.   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000 23171509 Soldadura 1 Pack Pack pomelos.   $ 4.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560 $ 4.560 30141507 Aislamiento de tabla rígida 4 Plancha Plancha internit 4mm.   $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800 53111601 Zapatos de hombre 2 Par Zapatos de seguridad   $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000

Total Neto	$ 211.302
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 211.302

Justificación de exención de impuesto