Orden de Compra. Nº3598-8-SE15 "Materiales para Bodega "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-8-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-01-2015
Nombre de la Orden de Compra Materiales para Bodega
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3598-16-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANTANA
Razón Social ANA PATRICIA LEON LOPEZ
R.U.T. 10.303.801-4
Sucursal SANTANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101505
Carretilla hidráulica2Unidad no definidaCamara carretilla  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
40142323
Disco de ruptura2Unidad no definidaDisco de corte 7''.  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
40142323
Disco de ruptura1Unidad no definidaDisco Diamantado 4''.  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
42151805
Discos de acabado o pulido1Unidad no definidaDisco lija.  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado200Unidad no definidaAmarras plasticas.  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
30101501
Ángulos de aleación ferrosa1Unidad no definidaAngulo laminado 30*30*3.  $ 8.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.212 $ 8.212
27111508
Sierras3Unidad no definidaMarco de sierra   $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.150 $ 9.150
27112801
Brocas7Unidad no definidaBroca 2 1/2.  $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.280 $ 7.280
27112801
Brocas1Unidad no definidaBroca Cemento  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450 $ 1.450
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo5BolsaBolsa amarra plastica  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
26121505
Alambre para artefactos9,5kilogramoAlambre 14.  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
23171509
Soldadura5kilogramoSoldadura 6011  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
31211505
Pinturas aceitosas3LitroOleo.  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
26121603
Cable de mando30Metro LinealCable concentrico.  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
23171509
Soldadura1PackPack pomelos.  $ 4.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560 $ 4.560
30141507
Aislamiento de tabla rígida4PlanchaPlancha internit 4mm.  $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800
53111601
Zapatos de hombre2ParZapatos de seguridad  $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
Total Neto $ 211.302
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 211.302

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.