1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3598-83-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Adquisición útiles de aseo stcok bodega. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3598-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 36381,2 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ENRIQUE Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA R.U.T. 76.683.443-4 Sucursal JUAN ENRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 240 Rollo Toalla nova.   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.720 $ 90.720 12141901 Cloro Cl 40 Unidad no definida Cloro gel.   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 12181501 Ceras sintéticas 20 Unidad no definida Cera líquida incolora.   $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.260 $ 50.260 47131603 Esponjas 10 Paquete Esponjas x 3 unidades.   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500

Total Neto	$ 191.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.381
TOTAL OC	$ 227.861