1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3598-846-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones edificio municipal. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3598-41-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cornejo morgenstern gonzalo javier y otro Razón Social cornejo morgenstern gonzalo javier y otro R.U.T. 53.315.889-7 Sucursal cornejo morgenstern gonzalo javier y otro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141901 Conductos flexibles 4 Unidad no definida Flexible Hi Hi 1/2.   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600 31211501 Pinturas al esmalte 2 Unidad no definida Spray aluminio.   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800 27121704 Uniones Hidráulicas 2 Unidad no definida Terminal HI bronce 1/2.   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380 40142115 Tubería de plástico 2 Unidad no definida Codos PVC 50 MM.   $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360 $ 1.360 31211502 Pinturas de base acuosa 3 Galón Pintura color blanco.   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 30181513 Tapas de inodoro 1 Unidad Tapa asiento WC.   $ 9.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.700 $ 9.700 39101701 Tubos fluorescentes 2 Unidad Tubos fluorescentes.   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 39111810 Interruptor de lámpara 2 Unidad Partidores eléctricos.   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500 31211904 Brochas 6 Unidad Brochas 4".   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 1 Unidad PVC 20 MM.   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900 60123601 Pegamento de purpurina 3 Tubo Pegamento la gotita.   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100

Total Neto	$ 64.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 64.040

Justificación de exención de impuesto