1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3598-865-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales Ferretería, Varias Actividades. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3598-21-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Vidal Razón Social HUGO SEBASTIÁN VIDAL ROJAS R.U.T. 16.240.369-9 Sucursal Ferretería Vidal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171532 Bomba de desoldado 1 Unidad BOMBA AGUATROM 0,5 HP   $ 59.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.900 $ 59.900 40151701 Cajas de bomba 2 Unidad BOMBA DE ESPALDA   $ 42.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.800 $ 85.800 31211904 Brochas 6 Unidad BROCHA 2 1/2   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 31211904 Brochas 6 Unidad BROCHA 3'   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHA 1 1/2   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHA 2 1/2   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHA 3'   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 31211904 Brochas 1 Unidad BUJE DE 1 A 1/2   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400 40142115 Tubería de plástico 5 Unidad CODO PVC 32   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 40142115 Tubería de plástico 20 Unidad COPLA PVC 20   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 44102304 Máquina de sellar 1 Unidad ABOLLADORA CASTOR   $ 370.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.990 $ 370.990 40141702 Grifos 1 Unidad AUTOPRESS EDR   $ 47.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.990 $ 47.990 24121802 Latas de pintura o barniz 1 Unidad BARNIZ CAOBA GALON   $ 22.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.100 $ 22.100 40141702 Grifos 1 Unidad LLAVE FRANCESA N°10   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 40141702 Grifos 1 Unidad JUEGOS LLAVES RACHET   $ 13.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.990 $ 13.990 27111801 Cintas métricas 1 Unidad HUINCHA DE MEDIR 7,5   $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.990 $ 7.990 24112401 Cofres, cajas o armarios para herramientas 1 Unidad CAJA DE HERRAMIENTAS   $ 16.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.990 $ 16.990 27112814 Brocas de destornillador 1 Unidad KIT DESTORNILLADORES ELECTRICOS   $ 8.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.300 $ 8.300 23171504 Sopletes 1 Unidad SOPLETE GAS BUTANO   $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.990 $ 7.990 27111508 Sierras 1 Unidad SIERRA   $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.990 $ 5.990 30102506 Chapa de aluminio 1 Unidad CHAPA PUERTA POLI   $ 18.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.990 $ 18.990 40141702 Grifos 2 Unidad STORK   $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600

Total Neto	$ 729.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 729.620

Justificación de exención de impuesto