1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3598-877-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones electricas en oficinas municipales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3598-25-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANTANA Razón Social ANA PATRICIA LEON LOPEZ R.U.T. 10.303.801-4 Sucursal SANTANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111501 Artefactos fluorescentes 4 Unidad Partidores   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 39101701 Tubos fluorescentes 10 Unidad Tubos Fluorescentes   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500 39101701 Tubos fluorescentes 2 Unidad Equipo Fluorescente   $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400

Total Neto	$ 21.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 21.900

Justificación de exención de impuesto