1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3598-893-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Cóctel Mesa Coordinación Prodesal. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3598-26-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.011 del sistema APORTE INDAP PROGRAM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juana Victoria Matus Moreno Razón Social JUANA VICTORIA MATUS MORENO R.U.T. 11.277.990-6 Sucursal Juana Victoria Matus Moreno Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 1 Unidad Cóctel para Programa Prodesal, para el día Miércoles 05/12/18 a las 08:30 horas en la medialuna de Marchigüe. Incluye: 300 empanadas de pino 300 empanadas de queso 300 sopaipillas con pebre 03 kilos de arrollado 03 kilos queso de cabeza.   $ 319.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.030 $ 319.030

Total Neto	$ 319.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 319.030

Justificación de exención de impuesto