Orden de Compra. Nº3598-896-SE12 "Materiales para Programa Puente"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-896-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-11-2012
Nombre de la Orden de Compra Materiales para Programa Puente
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-23-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
Razón Social GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
R.U.T. 9.952.425-1
Sucursal GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131609
Protector solar3UnidadBloqueador Solar  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash1UnidadPendrive  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
44111808
Regla T1UnidadRegla  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 200
31201512
Cinta Transparente6UnidadScoch  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
44121704
Lápiz pasta6UnidadLapiz Tinta  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
14111509
Artículos de papelería1Unidadresma Carta  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
44121804
Borradores1UnidadGoma  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150 $ 150
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTinta Epson TO631 Negra  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTintas Epson Cyan TO632  $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTintas Epson Magenta TO633  $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTinta Epson Yellow TO634  $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
Total Neto $ 59.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 59.150

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.