1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3598-98-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-02-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales bodega municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3598-16-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANTANA Razón Social ANA PATRICIA LEON LOPEZ R.U.T. 10.303.801-4 Sucursal SANTANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 1 Unidad no definida Caja autoperforante.   $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100 23171535 Puntas de corte o soldadura 2 Unidad no definida Disco dosbaste.   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200 23171535 Puntas de corte o soldadura 20 Unidad no definida Disco corte de 4".   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 23171535 Puntas de corte o soldadura 15 Unidad no definida Disco corte de 7".   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.750 $ 27.750 31211506 Pinturas de látex 3 Galón Latex.   $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700 31211504 Pinturas de cobertura 2 Galón Pasta muro.   $ 3.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.280 $ 6.280 31211502 Pinturas de base acuosa 11 Galón Esmalte al agua.   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000 30101603 Barras de hierro 2 Barra Barra cooper.   $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200 39111810 Interruptor de lámpara 2 Unidad Interruptor.   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 39121303 Cajas eléctricas 1 Unidad Automático 16A.   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450 $ 1.450 27111704 Enchufes 2 Unidad Enchufes simples sobrepuesto.   $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.240 $ 3.240 27111704 Enchufes 1 Unidad Enchufe triple sobrepuesto.   $ 2.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.460 $ 2.460 47131605 Cepillos de limpieza 1 Unidad Escobilla de acero.   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 26121505 Alambre para artefactos 5 kilogramo Alambre 14 recocido.   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 31162006 Clavos de alambre 3 kilogramo Clavos 6".   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300 31162006 Clavos de alambre 3 kilogramo Clavo 5".   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 46181802 Lentes de protección 15 Par Lentes protección.   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 4 Rollo Huincha aisladora.   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600

Total Neto	$ 270.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 270.280

Justificación de exención de impuesto