Orden de Compra. Nº3598-98-SE15 "Materiales bodega municipal"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-98-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-02-2015
Nombre de la Orden de Compra Materiales bodega municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3598-16-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANTANA
Razón Social ANA PATRICIA LEON LOPEZ
R.U.T. 10.303.801-4
Sucursal SANTANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112404
Caja1Unidad no definidaCaja autoperforante.  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
23171535
Puntas de corte o soldadura2Unidad no definidaDisco dosbaste.  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
23171535
Puntas de corte o soldadura20Unidad no definidaDisco corte de 4".  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
23171535
Puntas de corte o soldadura15Unidad no definidaDisco corte de 7".  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.750 $ 27.750
31211506
Pinturas de látex3GalónLatex.  $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700
31211504
Pinturas de cobertura2GalónPasta muro.  $ 3.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.280 $ 6.280
31211502
Pinturas de base acuosa11GalónEsmalte al agua.  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
30101603
Barras de hierro2BarraBarra cooper.  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
39111810
Interruptor de lámpara2UnidadInterruptor.  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
39121303
Cajas eléctricas1UnidadAutomático 16A.  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450 $ 1.450
27111704
Enchufes2UnidadEnchufes simples sobrepuesto.  $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.240 $ 3.240
27111704
Enchufes1UnidadEnchufe triple sobrepuesto.  $ 2.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.460 $ 2.460
47131605
Cepillos de limpieza1UnidadEscobilla de acero.  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
26121505
Alambre para artefactos5kilogramoAlambre 14 recocido.  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31162006
Clavos de alambre3kilogramoClavos 6".  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
31162006
Clavos de alambre3kilogramoClavo 5".  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
46181802
Lentes de protección15ParLentes protección.  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica4RolloHuincha aisladora.  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
Total Neto $ 270.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 270.280

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.