1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3598-981-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Bodega Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3598-16-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Chépica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANTANA Razón Social ANA PATRICIA LEON LOPEZ R.U.T. 10.303.801-4 Sucursal SANTANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 6 Unidad no definida Pintura spray   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 27131512 Destornillador neumático 2 Unidad Destornillador   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 25181709 Pala cargadora 1 Unidad Pala   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 44121618 Tijeras 1 Unidad Tijeras   $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990 27111902 Limas 1 Unidad Lima plana con mango   $ 5.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460 46171501 Candados 2 Unidad Candados   $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900 27111706 Llave de tuercas de boca abierta 1 Unidad Llave francesa   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 47131615 Escobillones 1 Unidad Escobillón   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400 60123601 Pegamento de purpurina 1 Unidad no definida Cola fría   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 11101704 Acero 1 Unidad no definida Acero líquido   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 27111504 Cuchillos de bolsillo 1 Unidad no definida Cartonero   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700 42142901 Gafas 2 Unidad Gafas protectoras   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 46181504 Guantes protectores 1 Par Guantes   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 60124403 Alambre de aluminio 20,4 kilogramo Alambre   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500 30161508 Rodillo de papel pintado 2 Unidad Espatulas   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600

Total Neto	$ 75.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 75.950

Justificación de exención de impuesto